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Innenrevision gemäß festgelegtem Prüfplan
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Innenrevision gemäß festgelegtem Prüfplan Vorinformation zur Interessenbekundung: Diese Vorinformation dient der Durchführung eines Verhandlungsverfahrens ohne gesonderte Auftragsbekanntmachung gemäß VgV § 38 (4) 2 Ausschreibung Innenrevision SEF Prüfzeitraum 2025 bis 2029 Die Stadtentwässerung Frankfurt am Main (SEF) ist ein Eigenbetrieb der Stadt Frankfurt am Main. Rechtsgrundlage ist die hessische Gemeindeordnung, das hessische Eigenbetriebsgesetz und die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Frankfurt am Main". Die SEF beschäftigt ca. 521 Mitarbeitende. Die Tätigkeitsfelder sind: - Betrieb von Sammelkanalisation - Betrieb von Kläranlagen - Allgemeine öffentliche Verwaltung (Festsetzen und Verwalten von Gebühren und - Beiträgen, Genehmigung von Kanalnetzanschlüssen - Naturnaher Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern der Stadt Frankfurt am Main Die jeweils einer…
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… Innenprüfung zu unterziehenden Prozessbereiche sowie die Prüfungsbeschreibungen werden in einem für fünf Jahre erstellten Gesamtprüfplan sowie in einem daraus risikoorientiert abzuleitenden Jahresprüfplan festgelegt. Die revisionsmäßige Prüfung soll insbesondere die Ist-Aufnahme der festgelegten Prozesse und die Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit der implementierten internen Kontrollen und die Effizienz und Risikoanalyse umfassen. Nachfolgend die Beschreibung der Prüffelder mit Untergliederung: Durchführung der Bearbeitung von Geschäftsvorgängen für Versicherungsfälle, die Abwasserabgabe, Kosten der Abwasserüberwachung, ordnungsgemäße Sachbearbeitung, Einhaltung einschlägiger Rechtsvorschriften, Dokumentation und Erstellung des Revisionsberichtes Durchführung der Buchungs- und Belegprüfung, Auswertung von Belegstichproben, ausgewählte Aspekte zu Prozessen und Sollvorgaben, IT-Prozesse mit Auswertung von Stichproben zur hinterlegten Berechtigungsstruktur, Dokumentation und Erstellung des Revisionsberichtes Durchführung der Stichproben zur Kassenprüfung, Dokumentation und Er
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